云南石油扎實(shí)開展查風(fēng)險(xiǎn)找漏洞主題活動(dòng)
為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平，進(jìn)一步完善全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，結(jié)合集團(tuán)公司“四不兩直”、資金風(fēng)險(xiǎn)檢查及離任總經(jīng)理審計(jì)的反饋意見，近期，云南石油扎實(shí)開展“我為經(jīng)營查風(fēng)險(xiǎn)，我為管理找漏洞”主題活動(dòng)。
對(duì)照制度查職責(zé)，從源頭上從嚴(yán)防控。公司組織150余名機(jī)關(guān)員工結(jié)合崗位職責(zé)，查找經(jīng)營、管理、權(quán)限設(shè)置和信息系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，識(shí)別潛在的重要風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)流程、制度、系統(tǒng)權(quán)限、外部環(huán)境等方面尚未有效控制、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)鍵點(diǎn)，從內(nèi)控風(fēng)控制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程辦理、信息系統(tǒng)處理、制度執(zhí)行等方面分析風(fēng)險(xiǎn)成因，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施建議，目前已完成82個(gè)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。
對(duì)標(biāo)先進(jìn)找漏洞，從微觀上從嚴(yán)排查。明確以財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭責(zé)任，圍繞資金、加油卡、油品外采等15大類重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立風(fēng)險(xiǎn)庫，按照業(yè)務(wù)流程歸納整理，識(shí)別并描述具體風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任層級(jí)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，動(dòng)態(tài)完善《風(fēng)險(xiǎn)防控清單》。同時(shí)，在地州公司-文山啟動(dòng)“流程再造”試點(diǎn)，重點(diǎn)解決崗位變化后因職責(zé)不熟悉引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)10月底前完成公司《內(nèi)控手冊(cè)》的修訂工作。
對(duì)表關(guān)鍵補(bǔ)短板，從機(jī)制上從嚴(yán)建構(gòu)。集團(tuán)公司召開中國石化對(duì)標(biāo)世界一流提升行動(dòng)啟動(dòng)視頻會(huì)后，云南石油高度重視，第一時(shí)間學(xué)習(xí)會(huì)議精神，對(duì)照時(shí)間表，圍繞抗風(fēng)險(xiǎn)能力制定了職責(zé)全覆蓋、制度全壓實(shí)、問責(zé)全過程的常態(tài)化、長效化機(jī)制建構(gòu)計(jì)劃。集中整治3個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，啟動(dòng)3個(gè)法律訴訟維權(quán)；針對(duì)合資合作風(fēng)險(xiǎn)，完善部門職責(zé)、厘清責(zé)任界面，持續(xù)推動(dòng)合資公司派駐人員的履職報(bào)告和年度審計(jì)機(jī)制；針對(duì)營銷環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，試點(diǎn)電子錢包、APP支付驗(yàn)證功能，有序推出小票云打印、藍(lán)牙手環(huán)等，實(shí)現(xiàn)支付信息定向推送、違規(guī)套券及時(shí)推送。
對(duì)照制度查職責(zé)，從源頭上從嚴(yán)防控。公司組織150余名機(jī)關(guān)員工結(jié)合崗位職責(zé)，查找經(jīng)營、管理、權(quán)限設(shè)置和信息系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，識(shí)別潛在的重要風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)流程、制度、系統(tǒng)權(quán)限、外部環(huán)境等方面尚未有效控制、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的關(guān)鍵點(diǎn)，從內(nèi)控風(fēng)控制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程辦理、信息系統(tǒng)處理、制度執(zhí)行等方面分析風(fēng)險(xiǎn)成因，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控措施建議，目前已完成82個(gè)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。
對(duì)標(biāo)先進(jìn)找漏洞，從微觀上從嚴(yán)排查。明確以財(cái)務(wù)資產(chǎn)部牽頭責(zé)任，圍繞資金、加油卡、油品外采等15大類重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立風(fēng)險(xiǎn)庫，按照業(yè)務(wù)流程歸納整理，識(shí)別并描述具體風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任層級(jí)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，動(dòng)態(tài)完善《風(fēng)險(xiǎn)防控清單》。同時(shí)，在地州公司-文山啟動(dòng)“流程再造”試點(diǎn)，重點(diǎn)解決崗位變化后因職責(zé)不熟悉引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)10月底前完成公司《內(nèi)控手冊(cè)》的修訂工作。
對(duì)表關(guān)鍵補(bǔ)短板，從機(jī)制上從嚴(yán)建構(gòu)。集團(tuán)公司召開中國石化對(duì)標(biāo)世界一流提升行動(dòng)啟動(dòng)視頻會(huì)后，云南石油高度重視，第一時(shí)間學(xué)習(xí)會(huì)議精神，對(duì)照時(shí)間表，圍繞抗風(fēng)險(xiǎn)能力制定了職責(zé)全覆蓋、制度全壓實(shí)、問責(zé)全過程的常態(tài)化、長效化機(jī)制建構(gòu)計(jì)劃。集中整治3個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，啟動(dòng)3個(gè)法律訴訟維權(quán)；針對(duì)合資合作風(fēng)險(xiǎn)，完善部門職責(zé)、厘清責(zé)任界面，持續(xù)推動(dòng)合資公司派駐人員的履職報(bào)告和年度審計(jì)機(jī)制；針對(duì)營銷環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，試點(diǎn)電子錢包、APP支付驗(yàn)證功能，有序推出小票云打印、藍(lán)牙手環(huán)等，實(shí)現(xiàn)支付信息定向推送、違規(guī)套券及時(shí)推送。
安康
中國石化新聞網(wǎng)
2020年09月01日 07:40
