中海進(jìn)出口公司內(nèi)控制度體系編制完成
截至11月底,歷時半年多的中海石油化工進(jìn)出口有限公司(下稱進(jìn)出口公司)內(nèi)控制度體系編制基本完成。這套體系以13個子體系為框架,包括15項基本制度、94項管理辦法、130項操作細(xì)則、103項業(yè)務(wù)流程,共計342項內(nèi)控文件。自此,進(jìn)出口公司構(gòu)建起了公司內(nèi)控管理的基本框架。
體系在總公司風(fēng)險管理辦公室的指導(dǎo)下完成,共包括公司治理、戰(zhàn)略計劃、法律風(fēng)險控制、銷售管理、貿(mào)易管理、工程建設(shè)、采辦管理、HSE(健康安全環(huán)保)管理、人力資源、財務(wù)管理、信息技術(shù)、行政綜合、內(nèi)部監(jiān)督等13個管理子體系。進(jìn)出口公司按照基本制度、管理辦法、操作細(xì)則三個層級,力保內(nèi)控制度體系符合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求。
據(jù)悉,進(jìn)出口公司將在這套體系基礎(chǔ)上形成首部內(nèi)控體系手冊,全面推進(jìn)風(fēng)險管理,初步實現(xiàn)公司內(nèi)控制度體系化工作目標(biāo)。
中國海洋石油報
2011年12月09日 10:58